按照《沙河市2023年“双随机、一公开”监管工作实施方案》要求,结合我局实际,决定开展对在建国家水土保持重点工程监管“双随机、一公开”抽查工作,具体方案如下:

一、检查时间

2023年11月至12月。

二、检查对象

沙河市境内国家水土保持重点工程。

三、检查内容、方式及比例

建设单位监管制度落实情况及监理单位、施工单位等相关单位工作开展情况;实施方案方案审查批复及变更情况;投资计划下达、计划执行情况,资金到位和资金使用情况;参加各方提供的自验或总结报告、竣工财务决算报告和审计报告等;项目建设质量和安全体系建设及执行情况,现场施工质量检查记录和质量检验检测资料,质量评定等;对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核;对建设、监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系以及设计单位现场服务等实施监督检查;对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查;监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况;检查施工单位和建设、监理单位对工程质量检验和质量评定情况;在工程竣工验收前,对工程质量进行等级核备,编制工程质量评定报告,并向工程竣工验收委员会提出工程质量等级的建议;建设、勘察设计、监理、施工、质量检测等参建单位按照法律、法规、规章、技术标准和设计文件开展安全策划、安全预防、安全治理、安全改善、安全保障等工作情况;招标核准办理情况;招标公告发布情况;开标、评标过程情况;中标公示情况;招标结果备案情况;确定招标人及合同签订情况;(一)地方水行政主管部门监督工作1.管理责任制情况。市、县政府及水行政主管部门有关责任制的建立情况;相关责任人的落实及履行职责情况,责任追究制度落实情况。2.体制机制情况。市、县政府及水行政主管部门制定的有关运行管理规章制度及其执行情况;水行政主管部门相关内设机构设置、职责、人员配备及工作开展情况:人员基本支出、工程维修养护经费落实情况;深化水管体制改革情况。3.运行管理监管情况。注册登记工作开展情况;安全鉴定、除险加固及降等报废组织实施情况;安全管理和防汛应急预案编制、修订、审批及落实情况;水利工程管理范围和保护范围划定组织实施情况;水利工程管理范围内建设项目审批及后续监管情况;水利工程运行管理监管工作开展情况。4.维修养护监管情况。维修养护项目实施方案审批情况;项目实施中技术指导、质量、安全、进度及资金使用等监管情况;项目竣工验收及绩效评价情况等。5.水利工程管理考核情况。考核计划制定、督促检查、年度考核情况等。6.现代化建设情况。水利相关规划工程管理目标任务推进措施及完成情况。7.检查培训情况。水行政主管部门组织开展的检查指导、业务培训及交流情况。 (二)工程管理单位运行管理工作1.水库管理单位运行管理工作的检查(1)管理责任制情况。水库管理单位有关责任人的落实及履行职责情况,责任追究制度落实情况。(2)管理体制情况。管理机构设置、管理人员配备与培训情况;日常管理、安全管理、内部管理等规章制度的建立与执行情况;人员基本支出、工程维修养护经费落实情况;内部竞争和分配激励机制的建立与执行情况。(3)安全管理情况。水库管理和保护范围划定情况,确权划界情况;水库大坝注册登记情况;大坝安全鉴定以及采取的除险加固处理或病险水库保坝运行措施情况;水库大坝、阀门及其启闭设备运行状况;隐患排查及整改落实情况;调度运用规程编制、审批及有关防洪、兴利调度执行情况;安全监测、水情测报系统建立与运用情况;防汛物料储备情况;水库大坝安全管理应急预案编制、审批和落实情况;水库突发事故报告制度建立和执行情况;工程及管理设施保护等情况。(4)日常管理情况。大坝、溢洪道、输水洞等建筑物以及闸门、启闭机等金属结构和电气设备的巡视检查情况;监测设施运行状况;工程观测项目、频次以及观测资料整编分析情况;闸门、启闭设备及机电设备操作运行情况;工程监控、管理房、防汛道路、通讯等管理设施运行情况;涉水建设项目监管情况;管理考核工作开展情况;运行管理资料档案管理情况。(5)维修养护项目实施情况。维修养护项目编制、申报情况;项目实施方案编制情况;项目实施中质量、安全、进度、资金管理情况;项目验收、资料归档等情况。(6)经营管理情况。水价改革、水费等各项规费征收情况;水库水土资源开发利用及经济效益情况。2.水闸管理单位运行管理工作的检查(1)管理责任制情况。水闸管理单位有关责任人的落实及履行职责情况,责任追究制度落实情况。(2)管理体制情况。管理机构设置、管理人员配备与培训情况;日常管理、安全管理、内部管理等规章制度的建立与执行情况;人员基本支出、工程维修养护经费落实情况;内部竞争和分配激励机制的建立与执行情况。(3)安全管理情况。水闸及其管理和保护范围的确权划界情况;注册登记情况;安全鉴定、闸门启闭机设备等级评定以及采取的除险加固处理或病险水闸保闸运行措施;水闸隐患排查及整改落实情况;水闸控制运用计划编制及有关调度执行情况;水情测报系统建立与运用情况;水闸突发事故报告制度建立和执行情况等。(4)日常管理情况。日常巡检、例行安检开展情况;水工建筑物、闸门及启闭机、电气及通讯设施等运行状况;维修养护、更新改造情况;观测设施运行状况;工程观测项目、频次以及观测资料整编分析情况;管理考核工作开展情况;运行管理资料档案管理情况。(5)维修养护项目实施情况。维修养护项目编制、申报情况;项目实施方案编制情况;项目实施中质量、安全、进度、资金管理情况;项目验收、资料归档等情况。3.河道及堤防管理单位运行管理工作的检查(1)管理责任制情况。河道堤防管理单位有关责任人的落实及履行职责情况,责任追究制度落实情况。(2)管理体制情况。管理机构设置、管理人员配备与培训情况;日常管理、安全管理、内部管理等规章制度的建立与执行情况;人员基本支出、工程维修养护经费落实情况;内部竞争和分配激励机制的建立与执行情况。(3)安全管理情况。河道堤防工程管理和保护范围划定情况,确权划界情况;河道整治情况;堤防险工险段的隐患及危害情况;堤防生物防护情况;防汛抢险预案编制及落实情况;水情、汛情预报及其传递情况,防汛物料准备情况;河道采砂管理情况;河道清淤及清障工作情况;保护范围内安全管理及岸线开发利用实施情况。(4)日常管理情况。堤防经常、定期、特别检查开展情况;穿堤建筑物控制运用情况;河道管理范围内建设项目监管情况;河道及控导工程检测情况;管理考核工作开展情况;运行管理资料档案管理情况。(5)维修养护项目实施情况。维修养护项目编制、申报情况;项目实施方案编制情况;项目实施中质量、安全、进度、资金管理情况;项目验收、资料归档等情况。水利统计数据质量情况;中央投资计划执行进度。水灾害防御责任制落实情况。水旱灾害防御预案、方案修编情况;防洪工程安全隐患及安全度汛准备工作情况;其他依法应当监督的内容。

检查对象通过随机方式进行抽取,检查比例100%。

四、检查步骤

(一)汇总整理基本信息,建立名单。上传“河北省双随机监管平台”,并据此抽取检查对象名单。

(二)依据抽查事项,根据抽查事项分类情况,采取交叉检查方式,通过临时抽取确定检查人员。

(三)按照“谁检查、谁公开”的原则,自抽查结束之日起15个工作日内,及时向社会公示检查结果。

(四)对抽查过程中发现的相关问题,及时建立台账,认真督促整改,整改情况要在整改结束后15个工作日内进行公示。对存在的违法违规行为,依法依规进行处理。

五、工作要求

(一)加强组织领导。高度重视,精心组织,认真细化工作要求和流程,严密组织开展检查活动。在检查过程中,一次性完成对检查对象的全面检查,坚决杜绝拖延检查时间、多次检查等现象。

(二)加强协调配合。在检查过程中,加强协调沟通和信息共享,对照检查内容,组织好本级检查。

(三)做好防护。在组织本级检查活动过程中,注意做好安全防护工作,确保不发生任何安全问题。