飞禽走兽老虎机2019年财政决算和2020年财政预算

1-6月份执行情况的报告

—— 2020年8月21日在沙河市第八届人大常委会第二十九次会议上

沙河市财政局局长  杨庆朝

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，现将飞禽走兽老虎机2019年财政决算和2020年财政预算1-6月份执行情况报告如下，请予审议。

一、2019年财政决算情况

一般公共预算收支决算情况。2019年全部财政收入完成224950万元，其中一般公共预算收入完成127081万元，占年初预算的100.8%。全市一般公共预算支出完成341500万元（含专款），占调整预算的98.5%，有力推动了全市经济社会持续健康发展。

政府性基金预算收支决算情况。2019年全市政府性基金收入完成90507万元，占调整预算的76.5%；政府性基金支出完成77582万元（含新增专项债券和专款），占调整预算的99.1%。

社会保险基金预算收支决算情况。2019年全市社会保险基金收入完成115549万元，占预算的106%；社会保险基金支出完成99930万元，占预算的97.7%。

国有资本经营收支决算情况。（无）

政府性债务情况。2019年争取到新增地方政府债券61900万元（其中：一般债券20000万元，专项债券41900万元），再融资债券10000万元。截至2019年底，全市政府性债务余额301955万元。

2019年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，积极落实财政政策，强化财政支持和引导作用，着力破解经济社会发展难题，圆满完成了全年各项工作任务。2019年民生支出占一般公共预算支出的81.9%，为教育、社会保障和就业、医疗卫生等各项民生事业发展提供了坚强的资金保障。聚焦打赢脱贫攻坚战目标，充分发挥财政职能作用。持续深化生态环境治理与保护，扎实做好环境整治和生态建设工作，坚决打好污染防治攻坚战。全面深化财政体制改革，提升绩效预算、投资评审、政府采购管理水平，促进全市财政工作高质量发展。

二、2020年财政预算1-6月份执行情况

一般公共预算收支执行情况。截至6月底，全市全部财政收入完成123618万元，占预算的51.4%，按级次划分，中央级收入完成27723万元，省级收入完成10560万元，本级一般公共预算收入完成85335万元，一般公共预算收入完成占预算的62.8%。一般公共预算支出完成199686万元（含专款），其中: 一般公共服务支出14771万元、公共安全支出7921万元、教育支出47109万元、科学技术支出261万元、文化旅游体育与传媒支出1177万元、社会保障和就业支出21777万元、卫生健康支出26779万元、节能环保支出23914万元、城乡社区支出28349万元、农林水支出13170万元、交通运输支出1976万元、资源勘探信息等支出2500万元、商业服务业等支出251万元、自然资源海洋气象等支出1109万元、住房保障支出2474万元、灾害防治及应急管理支出4285万元、其他支出6万元、债务付息支出1857万元。

政府性基金预算收支执行情况。截至6月底，全市政府性基金收入完成44727万元，占预算的51.9%；政府性基金支出完成

28896万元。

社会保险基金预算收支执行情况。截至6月底，全市社会保险基金收入完成68245万元，占预算的58.42%；社会保险基金支出完成57767万元。

国有资本经营预算收支执行情况。（无）

今年以来，我们深入贯彻中央、省和邢台市决策部署，按照市八届人大四次会议有关决议，提高政治站位，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持防疫情、保发展两手抓，较好地服务了全市经济社会发展稳定大局。

（一）全力提升财政保障能力。千方百计克服疫情带来的企业停工停产等阶段性困难和挑战，在不折不扣落实国家大规模减税降费政策的基础上，加强税收监控分析和非税收入监管，积极盘活存量资产，科学有序组织财政收入，努力实现应收尽收。1-6月份，一般公共预算收入完成8.53亿元，同比增长 6.9%；争取上级各类转移支付资金11.93亿元，财政自主保障能力进一步增强。同时，积极发挥财政资金引领作用，加快财政资金支出进度，切实兜牢兜实“三保”底线，一般公共预算支出完成19.97亿元（含专款），占预算的55.8%。

（二）全力支持地方经济发展。坚持以供给侧结构性改革为主线，紧盯国家新基建等投资方向，争取上级在资金、政策上对飞禽走兽老虎机予以更大程度倾斜，持续推动地方经济转型升级。1-6月份，争取“双代”补贴资金3260万元、新能源汽车运营补助资金1192万元、教育现代化中央基建资金1050万元、煤矿安全改革中央基建资金810万、燃煤锅炉治理资金1000万元，争取新增政府债券资金2.09亿元，其中一般债券1.24亿元，专项债券0.85亿元，为飞禽走兽老虎机新三川贯通、农村生活污水处理等重点项目提供了坚强财力支撑。

（三）全力筑牢保障民生底线。牢固树立以人民为中心的思想，坚持量力而行、尽力而为，支持民生工程，办好民生实事。支持教育全面均衡发展，足额保障幼儿园、义务教育、高中和中职教育生均经费2324万元，落实校园安全及校舍维修、农村小学生营养改善、中职免学费配套等资金4815万元。完善社会保障和医疗体系，拨付城乡居民养老保险资金2811万元，城镇职工、城乡居民医疗保险资金14798万元，社会救助和福利资金6040万元，价格临时补贴960万元，再就业资金681万元。积极落实疫情防控投入责任，拨付疫情防控资金1819万元。整合资金助推“三农”发展，安排“厕所革命”资金3900万元，争取村级集体经济发展奖补资金400万元，“一事一议”奖补资金1545万元，全面开展农村人居环境整治。

（四）全力推进深化财政改革。全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置使用效率。上半年组织开展了2019年预算项目绩效自评工作，共涉及181个项目，资金总额达11亿元。依托地方债务管理系统和隐性债务监测平台，进一步规范地方政府债务管理，1-6月份按时偿还到期政府债券本息2864万元，化解隐性债务5713.56万元，有效防范和化解债务风险。强化投资评审和政府采购管理，上半年审核政府投资项目320个，完成政府采购额1.91亿元。此外，国有资产管理、政府财务报告、差旅凭证网上报销等改革取得积极进展。

上半年，全市预算执行工作取得了一定成效，但仍面临一些问题和困难：受宏观经济形势、产业结构、环保以及新冠肺炎疫情等因素影响，飞禽走兽老虎机财政收入增速缓慢，刚性支出增长较快，收支矛盾突出；政府性债务进入还债高峰期，财政运行风险逐渐显现。我们将高度重视，坚持问题导向，采取有力措施，认真做好常态化疫情防控和经济发展工作的谋划落实。

三、下一步工作措施

（一）强化收支管理，力保财政稳定运行。把组织收入作为头等大事，树立“保收入就是保大局”的意识，紧盯财政收入目标，加强收入组织调度。加强财税部门横向联系，掌握和培育新的税源增长点，坚持抓大不放小，切实采取有效措施，做到应收尽收，努力完成全年收入目标。同时，在全力抓好收入组织的基础上，坚持有“保”有“压”，认真落实过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，调整优化支出结构，加快财政支出进度，进一步提高财政资金使用效益。

（二）强化资金保障，着力打赢三大攻坚战。切实防范政府债务风险，规范政府债务举借、使用、偿还行为，严格债务资金预算管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线。继续加大扶贫投入，深入推进涉农资金统筹整合，重点解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题；完善财政扶贫资金动态监控机制，推进扶贫项目资金实施全过程绩效管理。继续支持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，坚决支持打赢污染防治攻坚战。

（三）强化统筹安排，倾力保障民生福祉。围绕群众所期所盼，集中财力办好民生实事。支持优先发展教育事业，推进薄弱学校改造，逐步补齐办学条件短板。加大社会保障、医疗卫生投入，让人民群众共享改革发展成果。落实乡村振兴战略，促进农业产业发展，推进农村人居环境整治。

（四）积极筹措资金，推动各项事业发展。加大向上级财政部门汇报力度，争取上级补助收入和各类债券转贷等项目资金。积极拓宽资金筹措渠道，撬动社会资本广泛参与PPP项目。多种方式筹措资金，全力保障飞禽走兽老虎机重大重点项目建设、产业转型升级等。

（五）强化改革创新，提升财政服务效能。完善市乡财政体制，贯彻落实省与市县财政事权和支出责任划分改革精神，科学界定基本公共服务领域事权范围。深化国库集中支付运行机制，实现国库集中支付电子化管理改革。全面实施预算绩效管理，加快建立健全全过程预算绩效管理机制。实施好更大规模减税和更加明显降费，精准落实减税降费政策，充分释放政策红利，切实有效减轻企业负担，为企业发展营造良好环境。

    主任、各位副主任、各位委员，2020年是脱贫攻坚决胜之年、“十三五”规划收官之年，做好今年的财政工作，责任重大、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受人大监督指导，认真落实本次会议审议意见，扎实做好财政预算管理工作，持续推进财税体制改革，以高质量财政建设新成效，促进全市经济社会高质量发展，为新时代全面建设经济强市、美丽沙河作出新的更大贡献！