2020年财政预算草案的报告（书面）  

——2020年1月10日在沙河市第八届人民代表大会第四次会议上  

沙河市财政局局长 杨庆朝  

各位代表：  

受市政府委托，现将沙河市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告提请市第八届人大第四次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。  

一、2019年财政预算执行情况  

2019年，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，全市各级各部门深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣新发展理念，紧盯高质量发展要求，圆满完成了年初制定的各项目标任务，服务了全市经济社会发展大局。  

一般公共预算收支执行情况。全部财政收入完成224950万元，占调整预算的101.7%，同比增长1.7%。一般公共预算收入完成127081万元，占预算的100.8%，同比增长9.4%。一般公共预算中：税收收入90052万元，同比下降0.8%；非税收入37029万元，同比增长45.4%。全市一般公共预算支出完成341947万元，同比增长18.6%。  

政府性基金预算收支执行情况。政府性基金收入完成90507万元，占调整预算的76.5%；政府性基金支出完成77653万元（包含新增专项债券支出），占调整预算的96.5%。  

社会保险基金预算收支执行情况。社会保险基金收入完成101994万元，占预算的93.6%；社会保险基金支出完成95049万元，占预算的93%。  

国有资本经营预算收支执行情况。（无）  

一年来，我们认真落实市八届人大三次会议有关决议，全面落实积极财政政策，攻坚克难、砥砺前行，较好地发挥了财政基础和重要支柱作用。  

（一）全力筹措资金，增强经济发展后劲。坚持以供给侧结构性改革为主线，推动工业企业转型升级，争取中小企业、战略新兴产业发展资金819万元，煤矿安全改造资金642万元，工业企业转型升级资金408万元，催生企业发展内生动力。充分发挥产业发展基金作用，缓解飞禽走兽老虎机企业贷款困难，助力飞禽走兽老虎机产业转型升级；PPP模式推广取得进展，社会资本在公共基础设施领域发挥作用明显。向上争取资金取得新高，争取上级各类转移支付资金150621万元，超过上年总量27346万元，同比增长22.2%。筹措资金6.8亿元，为环城林绿化、太行街改造提升等重点项目的实施提供资金保障。  

（二）兜牢民生底线，扎实办好利民惠民实事。全市用于民生领域支出28亿元，占一般公共预算支出的81.9%。支持教育全面均衡发展。落实教育系统取暖改造提升工程运营资金1542万元，幼儿园、高中、中职教育生均经费1486万元，义务教育公用经费555万元,教育扶贫资金473万元，中职免学费资金388万元，义务教育校舍维修资金133万元，各个教育阶段生均经费实现全覆盖，不断提升教育质量。完善社会保障和医疗体系。拨付城乡居民养老保险资金6523万元，确保4.7万名群众养老金及时发放；拨付城镇职工、城乡居民医保资金34566万元，切实解决群众“看病贵”难题；拨付基本公共卫生服务资金590万元、药品零差率补助资金325万元，健全医改多渠道补偿机制；拨付社会救助和社会福利资金6542万元；拨付再就业资金2542万元。推动文化体育事业发展。积极筹措资金支持中国农民丰收节、邢台国际自行车赛、国际象棋个人锦标赛，较好地对外宣传了沙河，促进旅游事业蓬勃发展。  

（三）统筹支农资金，全力推动实施乡村振兴战略。积极有序推进农业供给侧结构性改革，全面开展农村人居环境整治，不断将农村综合改革引向深入。一是积极落实强农惠农补贴资金。投入资金3684万元，落实耕地地力保护补贴、棉花补贴、退耕还林补贴、农机购置补贴、水库移民后期扶持补贴等，不断提高生产积极性；投入830万元，用于政策性农业保险补贴，切实为农户搭起防范自然灾害的“保护伞”。二是完善农村基础设施建设。投入2100万元，用于“厕所革命”，切实改善农村环境卫生；投入759万元，用于古村落保护及古树名木保护。三是扶持壮大村级集体经济。申报村级集体经济发展项目村6个，争取奖补资金300万元，不断促进农村经济社会发展，巩固农村基层政权。四是扎实推进农村公益事业建设。以改善农村人居环境为重点，聚焦解决农民群众最期盼、最关注、最现实问题，累计投入838万元，实施街道硬化、路灯照明等项目79个，不断提升农民群众生产生活条件和生活品质。  

（四）坚持深化改革，提高财政治理水平。一是全面强化绩效理念。按照建立现代财政制度的总体要求，制定《全面实施预算绩效管理推进工作方案》等7个制度文件，科学构建管理机制，更加注重结果导向，突出强调成本效益，切实硬化责任约束，从制度上保障预算绩效管理改革。二是深化国有资产管理。认真贯彻落实《河北省行政事业单位国有资产管理办法》，建立了规范的全口径国有资产管理情况报告制度。三是全面落实减税降费政策。强化预算管理，想方设法筹集资金，落实各项减税降费4.7亿元，坚决兑现对企业和社会的承诺，让市场主体有明显的减负感受。四是加强财政投资评审力度和政府采购管理。全年审核政府投资项目545个，审减资金19848万元；完成政府采购额3.2亿元，节约资金1465万元。  

（五）集中财力办大事，助力打赢三大攻坚战。按照全面建成小康社会各项要求，突出抓重点、补短板、强弱项，采取有力措施，坚决完成攻坚任务。一是打好防范化解重大风险攻坚战。建立健全防范化解债务风险工作机制，积极采取应对措施，妥善处置，有效控制债务规模，积极依法依规化解风险隐患，2019年政府债务还本付息22063万元，政府隐性债务化解19291万元，为高质量发展夯实基础。二是打好精准脱贫攻坚战。加大资金投入，2019年市本级安排扶贫专项资金2111.75万元，落实防返贫专项资金500万元，扶贫小额信贷风险补偿金500万元；完善长效监管，建立扶贫资金动态监控机制，落实扶贫资金公告公示制度；加强监督检查，针对2018年产业扶贫资金组织开展专项检查，补齐全面小康的最大短板。三是打好生态环境治理战。支持大气污染防治，落实大气污染防治资金2000万元，2018-2019年“双代”补贴资金15822万元，淘汰燃煤锅炉和劣质散煤置换资金527万元，新能源汽车补助资金3319万元，洁净型煤及炉具补贴资金1229万元；支持地下水超采综合治理，安排11586万元，推进地下水采补平衡，持续提升全市压采能力；支持生态治理修复，争取重点生态保护修复治理资金4470万元，矿产资源及地质环境保护专项资金690万元，矿山地质环境治理恢复资金226万元，林业生态保护恢复资金143万元，标本兼治唤回蓝天、碧水、净土。  

各位代表，在充分肯定成绩的同时，必须清醒认识到，飞禽走兽老虎机正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，“三期叠加”影响持续深化，财政收入增速放缓，培育新的财源和改善收入质量负重致远；社会主要矛盾发生变化，财政支出需求增长较快，“紧日子”成为常态；政府债务负担较重，风险防控和债务化解任务艰巨。我们将积极进取，坚持问题导向、目标导向、结果导向，确保各项财政工作取得稳步提升。  

二、2020年预算安排情况  

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好全年财政工作意义重大。我们将提前做好工作预案，坚定信心、同心同德，坚守财政职责使命，科学安排2020年预算，助推全市经济社会平稳健康发展。  

（一）一般公共预算安排情况。全市一般公共预算收入拟安排135976万元，增长7%。其中：税收收入106174万元，增长7%；非税收入29802万元，增长7%。这一目标是在综合考虑减税降费、市场波动、大气污染综合防治等因素后提出的，体现了稳字当头的新发展理念，是积极稳妥的。  

按现行财政体制，一般公共预算收入加上税收返还8797万元、提前下达财力性转移支付33449万元、调入预算稳定调节基金1006万元，减去上解支出13047万元，2020年可用财力为166181万元。一般公共预算支出本级拟安排220084万元。拟安排支出与可用财力存在的资金困难，拟通过统筹政府性基金、国有资源（资产）收益、争取上级财力支持、培育新的收入增长点等措施解决。此外，2020年拟安排使用地方政府债券落实上级和市委重点工作部署，待省政府下达我市具体债券额度后，按规定向市人大常委会报送预算调整方案。  

重点支出预算主要包括：  

●一般公共服务支出34535万元；  

●公共安全支出11973万元；  

●教育文化科技支出78009万元；  

●社会保障和就业支出27342万元；  

●卫生健康支出38013万元；  

●节能环保支出20966万元；  

●城乡社区支出10660万元；  

●农林水支出23313万元；  

●交通运输支出2483万元；  

●预备费3000万元。  

（二）政府性基金预算安排情况。2020年，政府性基金收入本级预算拟安排86097万元。主要包括：国有土地使用权出让收入79243万元，城市基础设施配套费收入5834万元，污水处理费收入400万元，彩票公益金收入620万元。根据收支平衡原则，政府性基金支出本级预算拟安排86097万元。  

（三）社会保险基金预算安排情况。2020年，社会保险基金收入预算拟安排116816万元，主要包括：企业职工基本养老保险36383万元，城乡居民养老保险11020万元，机关事业单位基本养老保险25581万元，城镇职工基本医疗保险12265万元，城乡居民基本医疗保险31567万元。按照有关政策标准测算，社会保险基金支出预算拟安排103953万元，当年新增结余12863万元。  

（四）国有资本经营预算安排情况。（无）  

（五）预算安排有关问题说明。2020年预算安排，我们坚持“三保一压”的原则：一是保障公教人员工资按时足额发放和机关事业单位基本运转；二是保障民生支出需要；三是保障市委重点项目支出；四是压减一般性支出，尤其是“三公经费”及会议费、培训费支出。  

其他需要说明的事项：  

1、“三公经费”支出安排情况。在编制2020年预算过程中，严格落实“三公经费”只减不增政策，全市安排“三公经费”支出658.5万元。  

2、政府性债务还本付息安排情况。截至2019年底，飞禽走兽老虎机承担直接偿还义务的债务36.27亿元。由于财政收入增速缓慢，财政收支矛盾逐年加大，目前通过一般公共预算和政府性基金预算安排了到期地方政府债券本息偿还，部分到期工程欠款因财力有限尚未列入预算。  

各位代表，目前经济发展进入新阶段、社会主要矛盾发生变化，制约发展的不平衡不充分因素逐渐显现，对财政资金的需求也在日益增加，但因财力不足，不能将一些应安排的项目列入预算，只能区分轻重缓急、依财办事，逐一加以解决，希望大家给予理解和支持。  

三、2020年预算执行重点工作  

2020年，我们将继续坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻新发展理念，主动适应新形势、新要求、新挑战，探索经济发展新路径，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。  

（一）加强组织收入工作，提高资金使用效益。按照工作目标任务，加强与税务部门协调沟通，密切跟踪经济形势变化，充分发挥财政职能，加强税源分析调查，挖掘新的收入增长点，依法依规应收尽收，切实增加地方可用财力。同时，加强预算执行管理，压减一般性支出和“三公经费”支出；盘活财政存量资金，加强结余结转资金统筹整合力度；强化财政监督职能，加强对项目资金事前、事中、事后等环节的监督检查，组织开展严肃财经纪律专项检查、扶贫专项检查等，确保财政资金高效安全。  

（二）积极筹措项目资金，支持飞禽走兽老虎机各项事业发展。积极配合各部门、各单位申报争取项目资金，同时，加大跑办力度，争取上级补助收入总量较2019年有所增长，力争各类债券转贷资金实现新突破，重点用于飞禽走兽老虎机承办邢台市第四届旅发大会、新三川贯通、土地储备等项目。拓宽资金筹措渠道，撬动社会资本广泛参与，多种方式筹措资金，全力保障重大重点项目建设。  

（三）加大民生保障力度，推动社会事业稳步发展。建立健全工作机制，及时做好返贫人口和新发生贫困人口的帮扶，确保脱贫攻坚任务如期全面完成；研究专项扶贫资金政策，保证资产收益扶贫项目的连续性；兜牢基本生活底线，确保养老金按时足额发放，做好关键节点、困难人群的基本生活保障，走好民生政策“最后一公里”。继续实施积极的财政政策，更加注重优化支出结构，在保工资、保运转、保民生上下功夫，增强基础保障能力，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。  

（四）强化改革引领，提升法治财政建设水平。全面推进财政资金预算绩效管理工作，力争到年内基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深入推进预算单位差旅电子凭证网上报销管理改革，市乡两级财政事权和支出责任划分改革。进一步规范财政投资评审程序及方式，提升财政投资评审工作效率；加强政府采购管理，扩大政府采购规模，规范采购行为，不断提高采购效益；推进人大预算联网监督工作，切实发挥人大监督职能。严格政府性债务管理，建立债务风险预警和监测机制，努力实现2020年隐性债务化解目标，切实防范债务风险。  

（五）抓好党风廉政建设，提升财政干部作风效能。始终坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，落实党风廉政建设主体责任，确保财政干部遵规守纪、廉洁自律。抓好基层党建工作，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，不断提高党员干部思想政治水平，夯实基层党建之基。持续深化纠正“四风”和工作纪律专项整治，健全干部教育培训常态化机制，不断改进财政干部职工工作作风，提高工作效率，维护财政良好形象。  

各位代表，今年的经济形势复杂多变，积极因素不断积累，困难挑战也明显增多，下一步我们将勠力同心，锐意进取，全面落实市委决策部署，在市人大的监督指导下，全力抓好各项重点工作落实，努力保障经济实现高质量发展，坚决夺取全面建成小康社会伟大胜利！