2019年财政预算草案的报告（书面）

—2019年1月27日在沙河市第八届人民代表大会第三次会议上

沙河市财政局局长 杨庆朝

各位代表：

受市政府委托，现将沙河市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告提请市第八届人大第三次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，面对错综复杂的经济形势、不断加剧的收支矛盾和艰难繁重的改革任务，在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，圆满完成了年初制定的任务目标，保障了全市经济社会持续稳定发展。

一般公共预算收支执行情况。全部财政收入实际完成221168万元，同比增长13.5%。一般公共预算收入完成116198万元，占预算的102.3%，同比增长14.7%。一般公共预算中：税收收入90734万元，同比增长17.4%；非税收入25464万元，同比增长6%。全市一般公共预算支出完成288323万元，同比增长18.2%。

政府性基金预算收支执行情况。政府性基金收入完成94986万元，占预算的177.9%；政府性基金支出完成87495万元（包含新增专项债券支出），占调整预算的103.7%。

社会保险基金预算收支执行情况。社会保险基金收入完成100034万元，占预算的108.5%；社会保险基金支出完成84988万元，占预算的93.6%。

国有资本经营预算收支执行情况。（无）

一年来，我们认真落实市八届人大二次会议有关决议，注重增强财政综合保障能力，充分发挥财政职能作用，不断优化财政支出结构，着力保障和改善民生，有效防范财政运行风险，各项工作取得了新成效。

（一）积极作为，助力发展取得新成果。始终坚持用好财政政策、用活财政资金，努力推进企业转型升级和经济健康发展。积极落实“三去一降一补”相关政策，鼓励企业节能减排减碳，全年争取节能环保资金2950万元，工业企业转型升级资金2503万元，中小企业、战略新兴产业发展资金951万元。积极推广运用PPP模式，引导社会资本投入公共基础设施领域，成功运作主城区改造提升和故河道改造提升2个PPP项目。全年共争取上级各类转移支付资金123275万元，争取新增政府债券资金4.1亿元。落实征地补偿、土地开发、市政建设、城市绿化等项目资金6.76亿元，为邢台市第二届旅发大会、钢铁路南延等一大批重点项目提供了资金保障。

（二）抓收节支，保障能力再上新台阶。按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，努力克服减税降费和税收征管体制改革等政策影响，积极应对经济运行压力，依法依规加强收入征管，完善协作机制，凝聚收入征管合力，全力保障地方可用财力。同时，严格控制一般性支出，合理整合调度资金，集中财力保障了全市公教人员工资按时足额发放、机关事业单位正常运转以及教育、社会保障、医疗卫生等各项社会事业发展。

（三）精准发力，民生事业取得新进展。2018年，一般公共预算支出中用于教育、社会保障、医疗卫生等民生领域支出达到21.04亿元，占一般公共预算支出的74.2%。一是加快教育事业均衡发展。教育支出6.69亿元，同比增长6.9%。落实教育系统取暖改造提升工程PPP项目资金1325万元，义务教育公用经费555万元,扶困助学资金337万元，校舍安全保障资金329万元，职业教育免学费资金224万元，促进了城乡教育均等化。二是健全社会保障体系。社会保障和就业支出2.44亿元，同比增长1.6%。拨付城乡居民养老保险资金6172万元，确保了4.6万名群众养老金及时发放；拨付社会救助和社会福利各项资金5915万元，努力提高被救助对象生活水平；拨付再就业资金2042万元，
支持大学生创业园、创业孵化基地等建设。三是深化医疗卫生体制改革。医疗卫生和计划生育支出3.43亿元，同比增长20.4%。拨付城镇职工、城乡居民医保资金29418万元，切实解决群众“看病贵”难题；拨付基本公共卫生服务资金469万元、药品零差额补助资金358万元，健全医改多渠道补偿机制。四是促进文体事业蓬勃发展。拨付公共文化服务资金577万元，丰富群众文化生活；全力支持旅发大会、首届农民丰收节、国际自行车赛、上合组织国际象棋赛，促进旅游事业发展。同时，积极筹措资金，用于农村幸福院和体育事业建设资金1210万元。

（四）聚焦“三农”，内生增长激发新活力。2018年，全市农林水事务资金支出2.96亿元，占一般公共预算支出的10.3%。投入3685万元，用于农业支持保护补贴、棉花补贴、退耕还林补贴、水库移民后期扶持补贴等；投入3138万元，用于农村环境卫生和公益设施维护建设，改善农民生产生活条件；投入2055万元，用于“一事一议”村级公益事业、扶持村集体经济发展，大力推进农村发展；投入1956万元，用于农业综合开发土地治理项目，全面提升农业综合生产能力；投入600万元，用于王欠村、石门沟村古村落保护工作；投入420万元，用于旅游资源保护建设，支持乡村旅游发展；投入347万元，用于政策性农业保险补贴，增强农业防灾抗灾能力。

（五）深化改革，理财水平达到新高度。始终坚持以改革促发展，用创新添活力，充分发挥改革推动财政发展的先行军作用。一是深化预算绩效管理改革。认真梳理近几年安排的预算项目，结合项目的经济、社会、环境效益，通过定性分析和定量分析，将所有项目纳入预算绩效项目库管理。二是推进国库电子化支付改革。依托电子支付系统，对预算单位使用财政性资金开展全面动态监控，使每一笔资金时刻处于可监控、可分析、可追溯状态。三是持续优化营商环境。完善行政事业性收费清单和政府性基金清单，积极落实国家降费政策，2018年涉企收费减收1340万元，让企业“轻装上阵”，切实激发企业发展活力。四是不断提高资金效益。全年评审政府投资项目556个，审减资金29437万元；完成政府采购额2.84亿元，节约资金814万元，有效提高了财政资金使用绩效。

（六）统筹兼顾，全力打好三大攻坚战。按照高质量发展要求，优化财政资源配置，采取更有力更有效的举措，坚决支持打赢三大攻坚战。一是加强政府性债务风险防控。按照标本兼治、疏堵结合、循序渐进、完善制度和强化管理并重的原则，全面摸清政府隐性债务底数，明确化解时间表、路线图。2018年政府债务还本付息14859万元，政府隐性债务化解6681万元，牢牢守住了不发生区域性系统性风险的底线。二是全力支持脱贫攻坚工作。2018年，按照上年一般公共预算收入2%的标准，足额安排本级扶贫专项资金2025.6万元，严格执行财政专项扶贫资金项目公告公示制度，实现扶贫项目资金在阳光下安全高效运行。三是深入推进大气污染防治。保障环境整治和生态建设重点领域、关键环节的资金需求，落实“双代”补贴资金8924万元，淘汰燃煤锅炉补贴资金3332万元，纳污坑塘治理资金1408万元，洁净型煤补贴资金443万元，空气质量自动监测站建设资金202万元，有效促进了生态环境质量改善。

各位代表，虽然2018年的财政工作取得了一定成绩，但我们也清醒地看到财政运行和财政工作面临的困难和挑战仍然较多。主要表现在：财政收入增速趋缓，财源培育及收入质量改善任重道远；支出刚性需求多，预算“紧平衡”成为新常态；政府债务还本付息压力逐年增加与财政稳健运行的矛盾日益突出。我们将高度重视，进一步强化问题导向，采取有力措施，认真加以解决。

二、2019年预算安排情况

今年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。做好全年财政工作，机遇与挑战并存。我们将紧抓机遇、迎难而上，坚决履行好财政服务全市高质量发展的职责使命，科学合理安排2019年预算，推动全市经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算安排情况。全市一般公共预算收入拟安排126075万元，增长8.5%。其中：税收收入98447万元，增长8.5%；非税收入27628万元，增长8.5%。这一目标是在综合分析飞禽走兽老虎机财经形势、增减收因素后提出的，既充分考虑了实施更大规模减税降费的政策性因素，以及落实市委重大决策部署和民生政策的增支需要，也体现了稳中求进的要求和高质量发展的导向，是积极稳妥的。

按现行财政体制，一般公共预算收入加上税收返还8797万元、提前下达财力性转移支付22930万元、调入存量资金3119万元，减去上解支出13047万元，2019年可用财力为147874万元。一般公共预算支出本级拟安排233620万元，比上年年初预算增长24.9%。拟安排支出与可用财力存在的资金困难，拟通过统筹政府性基金、国有资产收益、争取上级财政支持、挖掘税收潜力等措施解决。此外，2019年拟安排使用地方政府债券落实上级和市委重点工作部署，待省政府下达我市具体债券额度后，按规定向市人大常委会报送预算调整方案。

重点支出预算主要包括：

●一般公共服务支出33254万元；

●公共安全支出11803万元；

●教育文化科技支出78945万元；

●社会保障和就业支出22273万元；

●卫生健康支出31416万元；

●节能环保支出15056万元；

●城乡社区支出13809万元；

●农林水支出28944万元；

●交通运输支出3449万元；

●预备费5000万元。

（二）政府性基金预算安排情况。2019年，政府性基金收入本级预算拟安排63321万元。主要包括：国有土地使用权出让收入59437万元，城市基础设施配套费收入3000万元，污水处理费收入400万元，彩票公益金收入484万元。根据收支平衡原则，政府性基金支出本级预算拟安排63321万元。

（三）社会保险基金预算安排情况。2019年，社会保险基金收入预算拟安排108994万元，比上年预算增长18.2%。主要包括：企业职工基本养老保险40369万元，城乡居民养老保险8924万元，机关事业单位基本养老保险22106万元，城镇职工基本医疗保险8114万元，城乡居民基本医疗保险29231万元。按照有关政策标准测算，社会保险基金支出预算拟安排102306万元，比上年预算增长12.6%。当年新增结余6688万元。

（四）国有资本经营预算安排情况。（无）

（五）预算安排有关问题说明。为保障各方面合理支出特别是上级和市委决策部署的落实，我们着力盘活存量、调整结构，改进资金投向和使用方式，努力提高财政配置效率和资金使用效益，重点把握了以下四个方面：一是保证党政机关事业单位正常运转需要，保证公教人员工资按时足额发放；二是保证民生支出需要，足额安排社会保障支出，尽力安排教育、“三农”、医疗卫生、科技等支出；三是保障市委重大决策部署支出需要；四是严格控制一般性支出，尤其是“三公”经费和会议费、培训费等支出。其他需要说明的事项如下：

1、“三公”经费支出安排情况。在编制2019年预算过程中，严格落实“三公”经费只减不增政策，全市安排“三公”经费支出682.1万元。

2、政府性债务还本付息安排情况。截至2018年底，除部分工程欠款外，飞禽走兽老虎机政府负有直接偿还责任的债务仍有24.3亿元。今年是飞禽走兽老虎机政府性债务偿还本息的高峰期，由于收支矛盾尖锐，目前仅通过一般公共预算和政府性基金预算安排了到期地方政府债券本息，部分到期工程欠款暂无财力列入预算。

各位代表，目前飞禽走兽老虎机财政财力增速与人民日益增长的美好生活需要还存在一定差距，各职能部门提供的公共服务范围逐步扩大，对财政资金的需求日益增加，但由于受财力所限，一些应安排的项目没有或没有全部列入预算，只能按照量财办事的原则，区分轻重缓急，逐步加以解决，希望大家给予理解和支持。

三、2019年预算执行重点工作

2019年，我们将以推动财政高质量发展为目标，实施积极财政政策，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。

（一）强化生财理财，着力稳增长、提质量。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管，加强财税部门协同配合，用好综合治税信息平台，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率。加强零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量，强化非税收入征管，确保应收尽收。积极抢抓经济新常态下国家将继续实施积极财政政策的机遇，主动把握国家、省市的宏观政策导向，力争对上争取资金、政策和项目实现新突破。

（二）强化支出管理，着力调结构、惠民生。按照民生财政要求，不断调整和优化支出结构，在保工资、保运转、保民生的基础上，提高基本公共服务均等化水平。加大精准扶贫财政保障力度，统筹整合涉农资金，提高资金使用精准度和效益；完善扶贫小额信贷风险补偿和分担机制，用好财政贴息政策。落实城乡低保、养老保险、医疗保险等民生政策，足额落实配套资金，做到应保尽保。大力支持乡村振兴战略，不断推进农村发展、农业增效、农民增收。

（三）强化改革引领，着力强管理、防风险。认真贯彻落实好《中共中央国务院飞禽走兽老虎机全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果应用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究，逐步将绩效评价覆盖全市预算单位和所有财政资金。创新财政投入方式，通过PPP模式、股权投资、财政金融政策等多种方式，发挥财政资金“四两拨千斤”作用。严格实行政府债务限额管理，进一步清理政府隐性债务，细化偿债计划、落实偿债资金，管好用好债券资金，确保不出现系统性区域性债务风险。

各位代表，做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在市委的正确领导下，自觉接受人大监督，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为谱写新时代沙河发展新篇章做出更大的贡献，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年！