按照《沙河市2024年“双随机、一公开”监管工作实施方案》要求,结合我局实际,决定开展对水利工程和水土保持审批的后续监管“双随机、一公开”抽查工作,具体方案如下:

一、检查时间

2024年7月至8月。

二、检查对象及信用风险等级

沙河市行政区域内生产建设单位/个人;参与电子招标投标的单位和个人;已审查签署的水工程建设规划同意书的法人和单位;水利基础建设项目单位;水利工程建设项目单位;水利工程项目建设单位;县级以上水行政主管部门;水行政主管部门。

信用风险等级按《2024年沙河市“双随机、一公开”监管工作实施方案》要求抽取。

三、检查内容、方式及比例

(一)水土保持工作组织管理情况;水土保持方案审批(含重大变更)情况、水土保持后续设计情况;表土剥离、保存和利用情况;取、弃土(包括渣、石、砂、矸石、尾矿等)场选址及防护情况;水土保持措施落实情况;水土保持监测、监理情况;水土保持补偿费缴纳情况;水土保持设施自主验收情况。

(二)招标核准办理的检查:检查项目招标之前是否按要求办理了招标核准,核准内容是否有重大偏差。 招标公告发布情况的检查:检查项目招标公告是否在指定媒介发布,公告内容是否与核准内容相符。 开标、评标过程的检查:检查项目在开、评标过程是否依法依规,是否在公共资源交易平台进行交易。 中标公示情况的检查:检查中标候选人是否在法定媒介公示,公示期是否满足要求。 招标结果备案情况的检查:检查招标结果是否在规定的时限内上报监管部门备案。 确定中标人及合同签订情况的检查:检查确定中标人及确定过程是否依法依规,合同签订是否规范。 招标过程中招标人、投标人及监督人行为的合法性检查;检查在招标过程中招标人、投标人及监督人的行为是否依法依规,是否存在虚假招标、围标串标以及监督失职的行为。

(三)未经水行政主管部门批准的水工程项目,开工建设前是否按要求编制水工程建设规划同意书;水工程的施工建设是否符合规划同意书批复的内容和要求;是否有其他违反规划同意书批复内容的行为。

(四)监督检查下级水行政主管部门和工程项目法人、质量与安全监督、设计、监理、施工、质量检测等单位是否根据法律法规、规程规范、强制性规范及批准的设计文件开展相关工作,各市场主体是否按约履职尽责,确保工程建设项目质量、安全和工期。

(五)查看工程质量监督书、质量监督计划、项目划分确认文件;查看质量监督机构工作记录,是否对建设各方资质和人员进行了复核;查看质量监督机构工作记录,是否对参建各方质量体系建立及运行情况进行检查;查看质量监督机构工作记录、工程质量评定表、质量监督工作报告等资料,是否对建设各方质量行为和实体工程质量情况进行检查。

(六)事故调查处理督导:成立工作组或派员赴事故现场开展督导,视事故情况进行通报,配合当地政府及事故调查组做好事故调查处理工作。安全生产实施情况监督检查:明确检查目的,制定检查方案,成立监督检查组,采取工作座谈、现场检查和查阅资料等方式开展监督检查,做好检查记录,反馈检查意见,发现安全隐患的督促被检查单位隐患整改。

(七)水利统计数据质量真实、准确、完整情况;配合同级政府统计机构查处重大水利统计违法行为。

(八)中央投资计划执行进度与工程量完成情况,是否越权调整投资计划、擅自更改设计内容、扩大建设规模、提高建设标准及不合理压低或提高工程单价等。

检查对象通过随机方式进行抽取,采取书面检查、实地核查等方式,抽查比例不低于10%。

四、检查步骤

(一)汇总整理生产建设单位/个人;参与电子招标投标的单位和个人;已审查签署的水工程建设规划同意书的法人和单位;水利基础建设项目单位;水利工程建设项目单位;水利工程项目建设单位;县级以上水行政主管部门;水行政主管部门的基本信息,建立名录库。上传“河北省双随机监管平台”,并据此抽取检查对象名单。

(二)依据抽查事项,根据抽查事项分类情况,采取交叉检查方式,通过临时抽取确定检查人员。

(三)按照“谁检查、谁公开”的原则,自抽查结束之日起15个工作日内,及时向社会公示检查结果。

(四)对抽查过程中发现的相关问题,及时建立台账,认真督促整改,整改情况要在整改结束后15个工作日内进行公示。对全市取得生产建设项目水土保持审批的企业存在的违法违规行为,依法依规进行处理。

五、工作要求

(一)加强组织领导。高度重视,精心组织,认真细化工作要求和流程,严密组织开展检查活动。在检查过程中,一次性完成对检查对象的全面检查,坚决杜绝拖延检查时间、多次检查等现象。

(二)加强协调配合。在检查过程中,加强协调沟通和信息共享,对照检查内容,组织好本级检查。

(三)做好防护。在组织本级检查活动过程中,注意做好安全防护工作,确保不发生任何安全问题。